+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Просим вас старнировать

Просим вас старнировать

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пиво к нам само не придёт... Я волшебное слово знаю...

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Сторнирование документа поступления

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы - лидеры Одобрят ли кредит если официально не работаешь, но это может подтвердить начальник. Возможно ли заработать в интернете? Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Просмотр полной версии : Сторно реализации в 1С 8.

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста решение следующей проблемы. Бухгалтерия предприятия 8.

В мае г. Очень жду ответов. Заранее спасибо. А кто сказал что надо сторнировать реализацию в случае расторжения договора? Если Вы уже поставили товар, то покупатель должен его вернуть, то есть выписать в Ваш адрес накладную и счет-фактуру. Возврат товара, в Вашем случае, есть обратная реализация для Вашего покупателя. Если все же сторнировать реализацию, то прийдется подавать уточненку по НДС и Прибыли. Пример не совсем удачный, так как в примере Бухгалтерия 3. Если все же сторнировать реализацию, то прийдется подавать уточненку по НДС и Прибыли Товар не отправляли покупателю, ждали оплаты, у покупателя товар на приход не поставили, следовательно это не возврат товара.

А почему я не могу ее сторнировать текущем периодом? Или все равно надо подавать уточненку за 2 квартал? А потому что у Вас фиктивный документ. Накладная выписана, покупатель товар не получал и соответственно не приходовал у себя. Теоретически можно без уточненки, ведь обязанность подать уточненку есть только в случае занижения налоговой базы, а у Вас налоговые базы по НДС и Прибыли завышены. И если по Прибыли налоговый период год, и годовая декларация с корректируется по итогам года, то с квартальным НДС как поступите?

Просто занизите базу, за 4-й квартал на сумму сторно? Думаю налоговая не одобрит такой вариант. А зачем тогда реализацию проводили - завышали базу по НДС и прибыли? Да вот в том-то и дело что контрагент не отразил полученную счет-фактуру.

Если налоговая запросит пояснения, я что не могу им пояснить что контрагент отказался принимать и оплачивать товар, в связи с чем реализация отсторнирована? TVS, ну смотрите, читаю договор: "Срок поставки товара: в течение 60 календарных дней со дня подписания спецификации" То есть спецификация с договором была подписана Оплата товара производится в течении 30 календарных дней с момента выставления счета-фактуры и накладной.

Мы все сроки по отгрузке выполнили, покупатель товар нам не оплатил, мотивируя тем что они банкроты. Что может сделать нам налоговая, помимо того что запросит пояснения?

Я прощу прощения что кажусь Вам неграмотной, но я только учусь. Если я делаю сторно текущем периодом, у меня счет-фактура выписанная покупателю попадает в книгу продаж с красной записью, это не правильно? А теперь прочитайте: что есть накладная и счет-фактура, и когда они должны оформляться. Уж явно не как документы для проведения предоплаты.

И то, что написано в вашем договоре - не есть не точно истина, скорее профанация. Ну выписала бумажки для проформы - и выписали ЗЫ: я не подаю - ни рыбу, ни хлеб, не деньги Готова научить пользоваться удочкой или сохой - но все ли готовы учиться? Большинство предпочитает глотать пережеванное кем-то и вложенное им в рот ЗЫЗЫ: уж если влезли в шкуру буха - извольте учиться думать самостоятельно А если посмотреть в сторону корректировки реализации, а не сторнирования?

Просим покупателя написать письмо в конце концов пишем сами, просим печать поставить , об отказе от товара в связи с тем, что цвет и фасон станка не подходит к цвету глаз жены генерального директора покупателя.

Согласно ГК это конечно не обязывает Вас принимать такие возражения, но и не запрещает этого делать. Письмо-претензия высылается по почте сами шлем себе пустой конверт от имени покупателя.

Сальдо покупателя закрывается, необходимости подавать уточненки нет. Тот факт что покупатель не отразил у себя вычет по НДС в декларации ни на что не влияет, ведь заявить вычет это право покупателя, а не обязанность. А как быть если мой ген. Мне же нужно товар как бы опять повесить на 41 счет.

Да что в конце концов налоговая может нам сделать? Уже весь инет облазила, не могу найти конкретного ответа. Вы можете членораздельно объяснить - почему не хотите сдать корректировки? И это уже куда серьезнее, чем просто завышение базы для целей налогообложения.

Я не хочу сдавать корректировку потому что исчисленный НДС тогда будет к возмещению, а это камералка и все вытекающие из этого последствия. А что если сделать возврат товара, да я провела реализацию, товар находился в транспортной компании, ждали пока покупатель сообщит адрес доставки товара, или например ген. Как правильно это все оформить? Корректировку дир. Все несколько хуже чем я думал..

Создаем документ, вид операции ставим - корректировка по согласованию сторон. В качестве корректируемого документа выбираем свою липовую реализацию. Табличная часть заполняется из первоначального документа.

Во всех строка если их много в графе кол-во ставим 0 ноль. Проводим, делаем счет-фактуру Смотрим ОСВ 41 счета, видим товар который "ген. Что еще нужно для счастья? Какая нафиг разница, когда он будет проведен, если это в течении 1-го года. Мало ли чего не хочет дир - думать надо было о последствиях, когда фиктивную реализацию рисовали: с мая по 25 июля более 1,5 месяцев для выяснения всех отношений было.

Я не наберу входящих счетов-фактур на эту сумму НДС 25 руб,. Сделала все как вы написали, ввела корректировку реализации, отражать корректировку во всех разделах учета, в оборотке на 41 счете товар появился в сальдо, ввела на основании корректировки счет-фактуру выданный, и вот тут проблема, ни в книгу покупок, ни в книгу продаж она не попадает, ставлю галочку "формировать доп.

И в декларации пишет что сведения не обнаружены для заполнения доп. Это ж надо суметь так накосячить в таких копеечных оборотах Можно попробовать договориться с новым клиентом, чтобы он принят от вас документы маем месяцем? Тогда скорректируете только по наименованию покупателя Хотя по мне: ну и будет к возмещению - так документов всего нечего, можно и подготовиться Документов достаточно много за квартал, за год я вообще молчу, что значит накосячить, это не мой косяк, не моя вина что заказчик не стал забирать оборудование товар , новому покупателю вообще не известно когда этот товар будут продавать, может вообще в следующем году.

У нас налоговая дебильная, если видит к возмещению НДС, говорит делайте что хотите, но нам такую декларацию сдавать не надо. Скрины документа корректировка реализации и ее проводки, в личку если можно, посмотрю что и как..

Простите, помогите мне, как отправить вам в личку? Я сделала принтскрины, но не могу Вам прикрепить файлы. При нажатии "вставить рисунок" он просит вставку из URL. Может я вам на e-mail лучше отправлю? Оляныч, а вы пост 21 читали? Да читала, только я сначала не поняла что вы имели ввиду. Он собирается продавать уже совершенно другому заказчику. А не этому повторно везти товар. Этот отказался от договора и подписал расторжение.

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Акт сверки позволяет контрагентам проверить правильность своих взаиморасчетов. И нередко в процессе такой проверки обнаруживается переплата со стороны покупателя.

Имея на руках подписанный акт сверки можно легко вернуть излишне уплаченные средства, придерживаясь определенного алгоритма действий. Гридин, главный налоговый консультант. При этом Контрагент руководствуется п. В данный момент работы ГРЭС-1 неоднократно получает подобные письма, но при этом контрагенты отказываются выписывать счет фактуру на сторнирование, то есть аннулирование. Контрагенты считают, что основанием для аннулирования является письмо, а далее выписывают исправленную счет-фактуру.

ГРЭС-1 сдает финансовую отчетность ежемесячно и не имеет возможности зайти в предыдущий период и внести корректировки. Согласно пункту 14 статьи Налогового кодекса, внесение изменений, в том числе в целях исправления ошибок, в ранее выписанный счет-фактуру производится путем аннулирования ранее выписанного счета-фактуры и выписки исправленного счета-фактуры.

При этом не допускается указание в исправленном счете-фактуре иного поставщика товаров, работ, услуг, чем указанного в ранее выписанном счете-фактуре. Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

Просим вас старнировать

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы - лидеры Отразить операции на счетах бухгалтерского учёта.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Банки Вклады. Мастер вкладов и инвестиций. Специальные предложения. Накопительные счета. Калькулятор вкладов.

Вопрос по заполнению книги продаж в связи с реимпортом возвратом товара. Просим Вас дать разъяснения по поводу заполнения налоговой декларации по НДС за 1 квартал года и книги продаж за этот период. Ситуация следующая: Наша компания по внешнеторговому контракту с иностранным партнером КНР отгрузила в январе года товар на условиях CFR. Таможенная декларация на товары была оформлена в декабре года выпуск разрешен По приходу в страну назначения выяснилось, что товары не могут быть ввезены по причине ограничений фитосанитарного контроля отсутствие возможности проведения фумигации в порту назначения. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Новости Инструменты Форум Барометр.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Сторнирование можно произвести только по одному документу. Данные документа доступны для редактирования. К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С.

Банки Вклады. Мастер вкладов и инвестиций.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы - лидеры Одобрят ли кредит если официально не работаешь, но это может подтвердить начальник.

Все отзывы 9 Добавить отзыв. Отзывы о Райффайзенбанке, г. Прошу сторнировать сумму задолженности. Без оценки. Мною был получен автокредит в Райффайзенбанке. Срок оплаты по текущему платежу пришелся на дату

.

так можно сторнировать только док-т поступения а сч-ф не трогать? Для начала прошу Вас уточнить, с чем связана сторнировка.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Леонтий

    В России правоохранительной системы нет!

  2. Дарья

    Burgely AlexКак всегда и спасибо!

© 2018-2021 gorsreda73.ru